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税务筹划

纳税筹划是指在遵行税收法律法规的前提下,当存在两个或两个以上纳税方案时,为实现最小合理纳税而进行设计和运筹。纳税筹划的实质是依法合理纳税,并最大程度地降低纳税风险,尽可能的减少应缴税款的一种合法经济行为。

增值税的纳税筹划主要从以下三方面考虑:

企业设立的增值税筹划

企业身份选择但如果你是高科技企业,增加值比较高,选择小规模纳税人更合算。


企业投资方向及地点我国现行税法对投资方向不同的企业制定了不同的税收政策。投资者选择地点时,也应该充分利用国家对某些特定地区的税收优惠政策。

企业采购活动的增值税筹划

选择恰当的购货时间在供大于求的情况下,容易使企业自身实现逆转型税负转嫁;如果市场上出现通货膨胀,尽早购进才是上策。


合理选择购货对象对一般纳税人,在价格相同的前提下,应该选择从一般纳税人处购进货物,但如果小规模纳税人的销售价格比一般纳税人低,就需计算后选择。

企业销售活动的增值税筹划

选择恰当的销售方式例如折扣销售、现金折扣、以旧换新、还本销售等等,利用不同销售方式进行纳税筹划提供了可能。


选择开票时间销售方式的筹划可以与销售收入实现时间的筹划来结合起来,产品销售收入的实现时间决定了企业纳税义务发生的时间,纳税义务发生时间的早晚又为利用税收屏蔽、减轻税负提供了筹划机会。

企业设立的增值税筹划

企业身份选择但如果你是高科技企业,增加值比较高,选择小规模纳税人更合算。


企业投资方向及地点我国现行税法对投资方向不同的企业制定了不同的税收政策。投资者选择地点时,也应该充分利用国家对某些特定地区的税收优惠政策。

企业采购活动的增值税筹划

选择恰当的购货时间在供大于求的情况下,容易使企业自身实现逆转型税负转嫁;如果市场上出现通货膨胀,尽早购进才是上策。


合理选择购货对象对一般纳税人,在价格相同的前提下,应该选择从一般纳税人处购进货物,但如果小规模纳税人的销售价格比一般纳税人低,就需计算后选择。

企业销售活动的增值税筹划

选择恰当的销售方式例如折扣销售、现金折扣、以旧换新、还本销售等等,利用不同销售方式进行纳税筹划提供了可能。


选择开票时间销售方式的筹划可以与销售收入实现时间的筹划来结合起来,产品销售收入的实现时间决定了企业纳税义务发生的时间,纳税义务发生时间的早晚又为利用税收屏蔽、减轻税负提供了筹划机会。

所得税的纳税筹划

纳税筹划除了增值税筹划以外,还有所得税纳税筹划。
所得税纳税筹划主要是通过关联方交易实现的,包括企业所得税和个人所得税,利用不同地区的税收优惠政策,分立若干个子公司,
分别为利润中心和成本中心,得到纳税优惠,减少税务成本。

企业所得税纳税统筹

corporate income tax

个人所得税纳税统筹

individual income tax

advantage

选择荣信达税务筹划的理由

素质高专业税务筹划专家

依据企业实际情况,专属定制筹划方案

税务筹划形式多样

process

公司注册流程

税务咨询
01

确定个人或企业
税务筹划的服务需求

需求分析
02

具体需求分析,
按需制定税务筹划方案

签署合同
03

合同保障客户权益,
交接企业/个税筹划材料

收集材料
04

收集客户相应税务筹划
业务所需要的相关材料

开始节税
05

税务筹划团队和财税专家
全程保证节税效果

售后跟进
06

完善的售后服务,
实时提供后续咨询

problem

税务筹划常见问题

什么是税务筹划?

伴随着经济的不断发展,企业业务也越来越好,由此给企业的发展带来了非常不错的景象,企业发展的 利润也节节攀升。虽说这样的发展固然是好的,但是企业所需要缴纳的税款也逐渐增加,那么对于企业 来说,如何在合法的途径之下,来减轻自身税负,此时的税务筹划也就成为了一个非常重要的途径。

所谓地税务筹划,主要是指纳税人在税法规定许可范围之内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划 和安排,尽可能地取得节约税收成本和税收收益的方法。需要注意的是,税务筹划是合理的、合法的, 是在法律可行之内的。

税务筹划的分类你知道多少?

在税务筹划当中,有很多不同地分类,这些不同的方式也有着不同的优势,以下就让小编带您来认识有关于税务筹划的相关知识。

1. 税额式税务筹划
税额式税务筹划主要是利用减免税优惠来达到减少税收的目的。在税额式税务筹划当中,主要是利用税法规定的减税、免税优惠来达到减少应纳税额的目的,一般不需要经过太复杂的计算,不过需要注意的是,要充分了解有关的税收减免政策规定。

2. 税基式税务筹划
税基式税务筹划主要表现在所得税方面。在遵守各项会计制度的前提下,增加成本支出或者是费用摊销。

3. 税率式税务筹划
税率式税务筹划一般是指利用国家税法制定的高低不同的税率,通过制定纳税计划来减少纳税的方法。比如说价格转移纳税筹划,选择低税率的银行进行投资,选择低税率的地区进行投资等等,使得企业实现以较低的税率用于纳税申报。

企业开展税务筹划的途径有哪些?

税务筹划是很多企业都在进行的重要工作之一,它对于企业提升自身的经济效益发挥着非常重要的作用。一般来说,在企业开展税务筹划的途径,主要有以下几个方面。

1. 规避税收负担。规避税收负担是指纳税人把资本投向无税负或轻税负的地区、产业、行业或者是项目上,这样下来纳税人就能够在市场当中占据税收上的优势,增强自身的竞争力,获得更高的资本回报。

2. 税收负担从高向低转换。主要是指企业纳税人同一经营行为存在多种纳税方案可供选择时,纳税人就低避高,选择抵税负纳税方案。

3. 递延纳税。这里主要是指纳税人在遵守税法的前提下,将有关应税项目的纳税期向后递延。

4. 税收优惠。

企业税务筹划容易出现哪些问题

企业税务筹划是一项专业操作,一旦操作不当的话,就很有可能会给企业带来税务风险。对于一些企业来说,会很容易造成的税务筹划的问题主要有以下几个。

1. 税务筹划基础不稳。税务筹划要企业对其非常了解和重视,如果企业会计核算不健全、帐证不完整、会计信息失真,都会造成税务筹划基础不稳,从而埋下风险。

2. 税收政策不断变化。税收政策的变化具有不确定性,税务筹划是事前筹备,一旦在此期间,税收政策出现变化,对于没有经验的企业来说,之前所做的税务筹划可能都会成为泡汤。

3. 税务筹划目的不明。企业在开展税务筹划之前,都需要明确筹划目标以及目的,并推进方案和实施,确保纳税筹划达到预期效果。

如何保证企业税务筹划的完整进行?

对于企业来说,税务筹划是现如今很重要的工作之一,而想要顺利的开展税务筹划,并达到实际的效果的话,就需要做好机械措施的准备工作。

1. 深刻了解把握国家相关税收政策以及法律法规,为税务筹划开展营造良好的理论条件。近些年来,国家不断出台各类财税政策以及相关的法律法规,对财税法律、法规进行完善,所以确保企业纳税筹划有据可依,企业就需要及时跟进财税政策,确保税务筹划有序实施。

2. 寻求专业财税代理机构进行业务委托。税务筹划是一项专业性的工作,对于普通的企业来说,如果会计人员业务技能单一,并且缺乏财税团队的支撑的话,就会带来较大的问题,所以寻找一个财税代理机构也是一项非常重要的选择。

什么是税务筹划?

伴随着经济的不断发展,企业业务也越来越好,由此给企业的发展带来了非常不错的景象,企业发展的 利润也节节攀升。虽说这样的发展固然是好的,但是企业所需要缴纳的税款也逐渐增加,那么对于企业 来说,如何在合法的途径之下,来减轻自身税负,此时的税务筹划也就成为了一个非常重要的途径。

所谓地税务筹划,主要是指纳税人在税法规定许可范围之内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划 和安排,尽可能地取得节约税收成本和税收收益的方法。需要注意的是,税务筹划是合理的、合法的, 是在法律可行之内的。

税务筹划的分类你知道多少?

在税务筹划当中,有很多不同地分类,这些不同的方式也有着不同的优势,以下就让小编带您来认识有关于税务筹划的相关知识。

1. 税额式税务筹划
税额式税务筹划主要是利用减免税优惠来达到减少税收的目的。在税额式税务筹划当中,主要是利用税法规定的减税、免税优惠来达到减少应纳税额的目的,一般不需要经过太复杂的计算,不过需要注意的是,要充分了解有关的税收减免政策规定。

2. 税基式税务筹划
税基式税务筹划主要表现在所得税方面。在遵守各项会计制度的前提下,增加成本支出或者是费用摊销。

3. 税率式税务筹划
税率式税务筹划一般是指利用国家税法制定的高低不同的税率,通过制定纳税计划来减少纳税的方法。比如说价格转移纳税筹划,选择低税率的银行进行投资,选择低税率的地区进行投资等等,使得企业实现以较低的税率用于纳税申报。

企业开展税务筹划的途径有哪些?

税务筹划是很多企业都在进行的重要工作之一,它对于企业提升自身的经济效益发挥着非常重要的作用。一般来说,在企业开展税务筹划的途径,主要有以下几个方面。

1. 规避税收负担。规避税收负担是指纳税人把资本投向无税负或轻税负的地区、产业、行业或者是项目上,这样下来纳税人就能够在市场当中占据税收上的优势,增强自身的竞争力,获得更高的资本回报。

2. 税收负担从高向低转换。主要是指企业纳税人同一经营行为存在多种纳税方案可供选择时,纳税人就低避高,选择抵税负纳税方案。

3. 递延纳税。这里主要是指纳税人在遵守税法的前提下,将有关应税项目的纳税期向后递延。

4. 税收优惠。

企业税务筹划容易出现哪些问题

企业税务筹划是一项专业操作,一旦操作不当的话,就很有可能会给企业带来税务风险。对于一些企业来说,会很容易造成的税务筹划的问题主要有以下几个。

1. 税务筹划基础不稳。税务筹划要企业对其非常了解和重视,如果企业会计核算不健全、帐证不完整、会计信息失真,都会造成税务筹划基础不稳,从而埋下风险。

2. 税收政策不断变化。税收政策的变化具有不确定性,税务筹划是事前筹备,一旦在此期间,税收政策出现变化,对于没有经验的企业来说,之前所做的税务筹划可能都会成为泡汤。

3. 税务筹划目的不明。企业在开展税务筹划之前,都需要明确筹划目标以及目的,并推进方案和实施,确保纳税筹划达到预期效果。

如何保证企业税务筹划的完整进行?

对于企业来说,税务筹划是现如今很重要的工作之一,而想要顺利的开展税务筹划,并达到实际的效果的话,就需要做好机械措施的准备工作。

1. 深刻了解把握国家相关税收政策以及法律法规,为税务筹划开展营造良好的理论条件。近些年来,国家不断出台各类财税政策以及相关的法律法规,对财税法律、法规进行完善,所以确保企业纳税筹划有据可依,企业就需要及时跟进财税政策,确保税务筹划有序实施。

2. 寻求专业财税代理机构进行业务委托。税务筹划是一项专业性的工作,对于普通的企业来说,如果会计人员业务技能单一,并且缺乏财税团队的支撑的话,就会带来较大的问题,所以寻找一个财税代理机构也是一项非常重要的选择。

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